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老师好，就是代收销售公司的费用及税额，到时候要付给业务员，这分录该怎么写？
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你好！借银行存款 贷其他应付款
2023 11/08 10:28
84785019 
2023 11/08 10:29
不是还有这笔费用的税额吗？不提现吗？
宋生老师 
2023 11/08 10:33
你好！你们只是代收，不管是是代收的什么，都是计入其他应付款。你可以设置其他应付款二级科目
84785019
2023 11/08 10:35
我可以分录这样写吗？借:其他应付款（红字）应交税费~进项税额（红字）贷:其他应收款（红字，这个跟销售公司挂往来） 到时候付出去做，借:其他应付款，贷:银行存款
宋生老师
2023 11/08 10:36
你好！你现在收到钱，不是应该借方有银行存款吗
84785019
2023 11/08 10:39
钱可能没这么早进来，先挂往来，分录其他地方有问题吗？有问题麻烦帮我改正一下，谢谢
宋生老师
2023 11/08 10:40
你好！你如果什么都没有收到，就先不用做账
84785019
2023 11/08 10:42
需要先挂账，应该要跟销售公司对往来账的
宋生老师
2023 11/08 10:43
你好！你现在是发生了什么业务
84785019
2023 11/08 10:43
借:其他应付款（红字）应交税费~进项税额（红字）贷:其他应收款（红字）
84785019
2023 11/08 10:43
这个借方分录我感觉有点怪
宋生老师
2023 11/08 10:43
你好！你有收到红字发票吗？
84785019
2023 11/08 10:44
没有，应该不会收到，销售公司是一起把税额和费用一起付过来
宋生老师
2023 11/08 10:45
你好！这种什么都没有发生，只是对账的，在备查簿登记
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