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老师比如对方把去年的意外险发票冲红了今天重新开 我怎么做分录呢
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你好，去年做了管理费用福利费吗？
2023 11/08 10:32
郭老师 
2023 11/08 10:32
金额是一模一样的还是有差额？
84784990 
2023 11/08 10:38
做的其他应付款 结转的营业成本 金额一模一样的红冲
郭老师
2023 11/08 10:39
借其他应付款，贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款。
84784990
2023 11/08 10:41
必须要做以前年度损益调整嘛 直接在这个其他应付款这个科目里面冲 可以嘛 就做负数 因为一起结转到成本了 这个也不结转成本
郭老师
2023 11/08 10:43
你好，你也可以用其他的。
84784990
2023 11/08 10:45
那就可以可以直接比如收到负数发票 然后就做-其他应付款贷-银行存款 这种 可以嘛
郭老师
2023 11/08 10:45
可以打，可以打，可以打。
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