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客户退货，也不配合我们开负数发票，我们需退退款10万。 客户要求不用退款，货款从后边的采购中减少，之后怎么做账？
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同学你好：
1.负数发票不开的话，只能是后续客户再采购货物的时候，少开十万的发票；
2.因为没有开负数发票，客户也不需要退款，账上也没有办法处理，只能是做一笔备用台账，后续客户采购货款的时候，让客户少支付十万。
2023 11/08 10:44
84784982 
2023 11/08 10:49
先是我们卖货10万， 对方退货了，进项票他们也认证用了，不给我们开负数。
所以， 后边，他们应收账款让客户少付10万，相应的开票也少给他们开10万的发票
是这样吗？
大侯老师 
2023 11/08 11:56
是的。
要注意对方什么时候发生下一笔采购业务，如果间隔时间太长，是有问题的。因为货物已经退回来了，从增值税角度讲，是要红冲的，当月或者次月再发生新的业务能够兑平就还好，时间长了如果不处理，就可能会涉及增值税问题。
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