00:10:00
问题已解决
老师，9月份发生的业务，订水付了12000，10月份收到的专用发票12000，这种情况怎么做账了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学
9月份，借；预付账款，贷；银行存款
10月份，借；管理费用等科目 应交税费-应交增值税（进项税额）贷；预付账款
2023 11/08 11:07
84784990 
2023 11/09 10:18
老师 就像发票当月没收到，当做不抵扣 下个月可以抵扣对不
小筱老师 
2023 11/09 10:20
您好同学，可以下个月抵扣的
84784990
2023 11/09 10:21
如果是普通发票直接进费用了是不
小筱老师
2023 11/09 10:27
您好同学，是的，普通记费用
阅读 212
描述你的问题，直接向老师提问
199
意见反馈
