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问题已解决
请教下客户代码问题。如果应收账款的客户代码输入错误了，但是已经按照错误的客户代码销账。实际是客户A 2100，误入为 DR 应收账款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 银行 2100 CR 应收账款-B 2100，这个账是平的，但是客户代码错误了。上个月的账，那么本月是否需要将这个客户代码进行调整？如果需要，分录应该是 DR 应收账款-B -2100 CR 应收账款-B -2100 DR 应收账款-A 2100 CR应收账款-A 2100 ？但是应收账款入负数可以？
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您好，最简单的方法，把上月这个客户代码输入错误的分录红冲了，再做一张相同金额 客户代码输入 正确的分录就完成了，保证不会错
2023 11/08 11:13
84784961 
2023 11/08 11:15
所以，第一代码错误，需要在凭证里调整对嘛？第二，如果需要调整，那红冲的话，是收入凭证和收款凭证都红冲？？
84784961
2023 11/08 11:17
第三，如果不红冲，可以按照我的分录直接这样做嘛？因为涉及好几笔，感觉红冲太多了
廖君老师 
2023 11/08 11:18
您好，1.是在凭证里调整
2.全部红冲，不会错的，因为2个分录一正一负，根本不影响不调整的科目，有2个方便：1是明显看出我们是调整，因为把上个分录全红冲，2.是不用动脑子子，不用计算不用考虑，只要做一个正确分录就行了
84784961
2023 11/08 11:23
老师，相当于 红冲 借 应收 贷收入 借银行 贷 应收。再做一个正确的 借应收 贷收入 借银行 贷应收。这也太多了。因为笔数比较多，不是一两笔的事情。 是否可以手工
红冲某某凭证 借应收-B 贷应收-B。然后正确的 借应收-A 贷应收-A，
廖君老师
2023 11/08 11:27
您好，可以可以的，我比较懒，用懒方法
84784961
2023 11/08 11:28
另外，老师，第一，必须在凭证里调整这个客户代码嘛？可以不调整嘛？第二，不管是红冲所有凭证，还是调整做，不是都是应收账款做借方负数，再做借方正数，进行调整。所以说应收账款，做借方负数是可以的，是吧？
廖君老师
2023 11/08 11:43
您好，1.我们的客户代码是辅助核算的话就要调整的，要不客户的账对不上，不同的代码是不同的客户
2.应收账款，做借方负数是可以，是的
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