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请问老师，处理固定资产交的增值税 借方直接计入固定资产清理费用里对吧？那这个销项税还可以用其他进项税额来抵扣吗？
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你好，你是一般纳税人还是小规模的？说的是交税的吗？交税是借应交税费，未交增值税，贷银行存款，这个是一般纳税人。
2023 11/08 12:16
郭老师 
2023 11/08 12:16
是一般计税的，可以用进项来抵扣。
84784963 
2023 11/08 12:16
是一般纳税人
84784963
2023 11/08 12:17
不是借：固定资产清理，贷：应交税费-应交增值税吗？
郭老师
2023 11/08 12:18
不是，他和你主营业务是一样的，借银行存款，贷固定资产清理应交税费，应交增值税销项。
郭老师
2023 11/08 12:18
然后你的主营业务怎么结转，它就怎么结转。
84784963
2023 11/08 12:20
哦，要是小规模就是借：固定资产清理，贷：应交税费-应交增值税吧
郭老师
2023 11/08 12:21
小规模也不是这么做的。
郭老师
2023 11/08 12:21
借应交税费、应交增值税，贷银行
郭老师
2023 11/08 12:21
增值税没有做固定资产清理里面的
84784963
2023 11/08 12:23
谢谢老师，知道了
郭老师
2023 11/08 12:25
不用客气
工作愉快。
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