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老师，增值税即征即退 申报表怎样填写呢？
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稍等，我一会儿给你截图。
2023 11/08 14:24
郭老师 
2023 11/08 14:25
你好，附表一在这里面填写的
84785035 
2023 11/08 14:25
谢谢老师
郭老师
2023 11/08 14:25
我给你发过去了，看一下的。
84785035
2023 11/08 14:33
我这边是这样的
郭老师
2023 11/08 14:34
是的，就是这一个的。
84785035
2023 11/08 14:38
是填在最右边那个红框里吗？
郭老师
2023 11/08 14:38
开具的普通发票的，是的，是这么做的。
84785035
2023 11/08 14:42
是开的专票
郭老师
2023 11/08 14:43
专票在第一列和第二列里面填写。
84785035
2023 11/08 14:45
老师，说错了，我们是一般纳税人，这月开的一般项目和即征即退都是普通电子发票，这两项分别填在哪呢？
郭老师
2023 11/08 14:46
开具的其他发票里面填写
一般项目的在上面。
84785035
2023 11/08 14:55
即征即退5万多不知是怎么算的
郭老师
2023 11/08 14:56
你们是软件的吗？超过税负3%以上的那一部分金额。
84785035
2023 11/08 15:02
是软件，我开的13的专票，那税负就只有3 算下来不是5万多呢
郭老师
2023 11/08 15:03
销售额是多少，然后你交纳的税款是多少。销售额是不含税的。
84785035
2023 11/08 15:07
我只知道，销售额是884955.8 怎么算都不是5万多
郭老师
2023 11/08 15:08
单位交了多少增值税，即征即退的？
84785035
2023 11/08 15:11
老师，难道我的流程错了，我们10月开的增值税实际税负超3部分可以申请退，现在是申报10月的增值税。
郭老师
2023 11/08 15:13
你好，比如你交了100的税款，然后你的销售额是200
100/200=0.5
郭老师
2023 11/08 15:14
0.5
和这个对比的那部分退200*3%
84785035
2023 11/08 15:15
我们还没交税，10月开的票。现在在申报10月增值税
84785035
2023 11/08 15:16
0.5
和这个对比的那部分退200*3% 不是应该退200*2%?
郭老师
2023 11/08 15:20
是的，是这么做，是这么理解的。
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