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问题已解决
老师，我公司为建筑业一般纳税人，现在因给我公司开发票的小规模纳税人公司所开发票出了问题，是2020年的发票，可我公司已经抵扣过了，税务局要求我们做账转出抵扣的税金，这帐该怎么调？分录怎么做呢？
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做了成本费用吗？如果是的话，建以前年度损益调整，
贷应交税费应交增值税进项转出。如果有实际业务。
2023 11/08 15:05
84784969 
2023 11/08 15:14
计入成本了，也确实是实际业务，麻烦老师再给说一下分录吧
郭老师 
2023 11/08 15:16
我上面给你写了分录了，借以前年度损益调整，待应交税费，应交增值税进项转出。
84784969
2023 11/08 15:38
嗯，那这样做了之后，我公司账上会不会就有一笔需要我们补交的增值税了呢？
郭老师
2023 11/08 15:39
你好，需要补税的呀，你当时抵扣了，现在不就得调整出来啊。
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