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问题已解决
老师，我们去年卖出1600的货，同时收到了1600的货款，今年他们和之前的货一起退，退了2590的货，我们补了990的差价给对方，请问这个需要怎么写分录
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你好，去年已经做了收入1600是吗？
2023 11/08 15:18
84785014 
2023 11/08 15:22
是的，做了收入的，现在相当于退货金额2590，我们又退了990的差价给对方
郭老师 
2023 11/08 15:25
借应收账款-2590
贷主营业务收入负数、
应交税费负数
借库存商品，借主营业务成本负数
郭老师
2023 11/08 15:25
我给他的这个差价是什么原因？
郭老师
2023 11/08 15:25
补给他的这个差价是什么原因的？
84785014
2023 11/08 15:27
就是他们退货连着之前的退了一部分，我们去年实际收了1600对方本次退货2590所以得补差价给对方
郭老师
2023 11/08 15:31
好，那你给对方开负数发票，是按照2590吧。
84785014
2023 11/08 15:38
是的，是按2590，退也是退了2590的货
郭老师
2023 11/08 15:38
你好按照上面的就可以
84785014
2023 11/08 15:42
当时没有做应收账款，直接入的银行存款
84785014
2023 11/08 15:43
借银行存款，贷主营业务收入
郭老师
2023 11/08 15:43
借主营业务收入贷银行放款。
84785014
2023 11/08 15:48
正数吗？还是负数
郭老师
2023 11/08 15:50
借银行负数，贷主营业务收入负数，
或者
借主营业务收入贷银行存款，第一个是负数，第二个是正数，你自己选择。
84785014
2023 11/08 15:58
好的，金蝶软件咋个打负数？
郭老师
2023 11/08 16:01
-
你好，用这个符号就可以的。
84785014
2023 11/08 16:04
银行退款那个呢，怎么处理
郭老师
2023 11/08 16:05
你好，我看不懂你说的什么意思。
84785014
2023 11/08 16:12
相当于去年连着以前的，对方退了2590的货，我们实际收了1600元，还得给对方退990的钱，这是已整笔分录。需要怎么写？
郭老师
2023 11/08 16:12
借银行负数，贷主营业务收入负数，
或者
借主营业务收入贷银行存款
84785014
2023 11/08 16:32
麻烦你帮我看哈，这样对不对？
郭老师
2023 11/08 16:32
可以的，可以这么做的。
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