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老师由于调整了21年的进项税额转出，企业所得税年报里面利润总额与财务报表的利润总额是一致的，但是纳税调整后的所得增大了，财务报表需要更正申报么
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你好，财务报表不用更正的，你可以直接做到发现的当月。
2023 11/08 15:50
84785042 
2023 11/08 15:53
老师他这个不更正的话不会导致财务报表和企业所得年报数据不一致吧，他的利润总额是一致的
郭老师 
2023 11/08 15:54
你好，你在次年的时候做一前年度损益调整不就可以了，汇算清缴的时候纳税调整不在利润表里面填写啊，去填写调整明细表。不在所得税主表里面填写啊。
84785042
2023 11/08 16:00
已经更正了21年企业所得汇算清缴在纳税调整明细表已经做了转出
84785042
2023 11/08 16:00
是不是他企业所得调增的内容不需要在财务报表中提现
郭老师
2023 11/08 16:08
银行财务报表里面可以不用提现的。
郭老师
2023 11/08 16:08
如果体现的话，你这个可费劲了，2022年的，2023年的都得修改。
84785042
2023 11/08 16:14
我想着一般我们填写的时候财务报表里面的利润表和企业所得税年报营业利润保持一致就可以，其他的税收调增部分是不是就不影响利润表，就不用去调整报表
郭老师
2023 11/08 16:15
是的是的，是这个意思的。
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