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问题已解决
你好！前几个月挂的科目有误，已经结转损益，现在想调整应该怎么调整
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可先冲销原分录，再做正确的分录
2023 11/08 15:50
84785018 
2023 11/08 17:03
例如：有笔分录：
借：管理费用-住宿费300
应交税费-应交增值税（进项税额）18
贷：库存现金
这边账已经是前几个月的事情，已经结转损益。现在领导说以前人弄错了，让我把住宿费改成差旅费，这个月做账怎么调整
文文老师 
2023 11/08 17:04
借：管理费用-差旅费 贷：管理费用-住宿费
84785018
2023 11/09 11:01
这样结转损益后有影响吗？老师
文文老师
2023 11/09 11:02
结转损益没有影响的
84785018
2023 11/09 11:14
我见都统筹在管理费用里面，差旅和住宿有很大的区别吗？想了解下领导要调整的真正用意
文文老师
2023 11/09 11:41
没有大区别，这二个都能全部税前扣除
84785018
2023 11/09 11:57
咋们员工出差做账一般计入到住宿费还是差旅费里面、
文文老师
2023 11/09 12:10
员工出差做账一般计入到差旅费里
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