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[图片] 这是2022年的，2023年要删掉怎么做账呢老师
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借其他应收款贷以前年度损益调整汇算清缴，纳税调增
2023 11/08 16:09
84785029 
2023 11/08 16:14
是不是还有个分录要：借以前年度损益调整，贷利润分配了？
郭老师 
2023 11/08 16:14
对的，是的，需要的需要这么多。
84785029
2023 11/08 16:18
以前年度，科目在哪里呢谢谢
郭老师
2023 11/08 16:20
你好，损益类的科目里面，如果你是小企业，会计准则没有这个科目。
郭老师
2023 11/08 16:20
用利润分配未分配利润来做就可以了。
84785029
2023 11/08 16:25
借什么？贷什么了，是小who的
郭老师
2023 11/08 16:25
借其他应收款，贷利润分配未分配利润。
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