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结转成本是借，主营业务成本贷，原材料，结转费用是借本年利润，贷费用？？
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您好，对的，是这意思的
2023 11/08 20:27
84785038 
2023 11/08 20:30
成本还要结转是吧，借本年利润，贷成本？
小锁老师 
2023 11/08 20:30
恩对，那个是正常的
84785038
2023 11/08 20:31
月底结转，成本，费用，别的结转吗
小锁老师
2023 11/08 20:31
还要税金，其他没了
84785038
2023 11/08 20:32
如果像原材料，付的时候比我们做账出来少了一两块钱，这样该怎么弄
小锁老师
2023 11/08 20:33
这个差额可以直接做成本
84785038
2023 11/08 20:33
就是像原材料，我算出来是22088，付了呢，22087.这样的话结转成本，我是结转22088，还是22087
小锁老师
2023 11/08 20:34
这这样的话结转是 22088的
84785038
2023 11/08 20:35
那做账应付账款是22088，但付了22087这样咋弄？
小锁老师
2023 11/08 20:35
那你差额，做主营业务成本
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