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老师，以前年度的有100万的费用，没发票，已经所得税汇算了，现在是，钱也不付，票也要不到。我想把汇算的调一下，账也要调，这个怎么做分录？
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你好，当时怎么做的？
2023 11/09 08:57
84784977 
2023 11/09 09:10
直接拿通知单，做到费用里了，借 营业费用 物业费 贷 应付账款
郭老师 
2023 11/09 09:13
借应付账款，贷以前年度损益调整，
汇算清缴需要纳税调整
月底借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润。
84784977
2023 11/09 09:18
我可以在税务大厅把以前的修改吗，还是做23年汇算时，调整
郭老师
2023 11/09 09:19
可以的，可以这么做。
郭老师
2023 11/09 09:20
修改之前年度的
你说的纳税时间属于以前年度的
84784977
2023 11/09 10:03
我要是调账，就要去税务大厅把之前年度所得税里的这个费用减掉，是这个意思吗
郭老师
2023 11/09 10:03
是的，是这个意思的。
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