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问题已解决
请问，比如9月收入是算7月1号到7月31号，但是实际计入成本算到了7月1号到8月15号，这样可以吗，下次算8月的成本就算8月16到8月31
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不可以的，收入和成本需要匹配。
2023 11/09 09:06
84785030 
2023 11/09 09:08
那需要红冲之前的成本。再写正确的了哦
郭老师 
2023 11/09 09:09
对的，是的，是这么做。
84785030
2023 11/09 16:19
这样的话，项目上机械折旧费，也要在对于收入的月份，才能转入成本吗
郭老师
2023 11/09 16:21
是的，是这么做，是这么理解。
84785030
2023 11/09 16:22
之前都是有收入，就把之前成本转入主营，没有管时间对应，这样不对啊
郭老师
2023 11/09 16:22
不对呀，肯定不对，你有收入才能有成本，你没有收入怎么会有成本？
84785030
2023 11/09 16:24
之前没有收入计入工程施工，有收入了，再转入主营成本，没有管时间对应
郭老师
2023 11/09 16:26
你好，这个就是对应的呀。
郭老师
2023 11/09 16:26
有了收入，你才做成本，不是吗？
84785030
2023 11/09 16:51
比如，我们一个项目10月收入才结算到5月，但是10月发项目工资到了9月，这样就要去提出来到5月的工资是多少，才计入主营成本啊，6月后的计入工程施工？
郭老师
2023 11/09 16:52
你好。借工程施工工资，贷应付职工薪酬工资，确认收入之后借主营业务成本
贷工程施工
正常支付就是了，这个不影响借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
84785030
2023 11/09 16:53
项目上民工工资需要计提吗，要计入应付职工薪酬
郭老师
2023 11/09 16:54
你好，工资薪金需要集体，如果是劳务费通过应付账款。
84785030
2023 11/09 17:15
有个情况就是，比如之前漏记5月人工或者其他成本，在9月收入是8月份，这样可以把5月的成本计入8月不
郭老师
2023 11/09 17:15
可以的，可以这么做的。
84785030
2023 11/09 17:17
需要只有的是不是，在收入结算的日期内，或者之前的，可以转入成本，收入结算的日期后的，不能转入成本
郭老师
2023 11/09 17:20
是的是的，你只能结转对应的收入的那一部分。
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