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问题已解决
去年未分配利润是负数，今年未分配利润是正数，上个月法人分红了，因软件系统原因现在不能结转本年利润，只能年底结转，账务处理怎么做？
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你好，你是弥补了亏损之后再分红的吗？这个还需要考虑企业所得税。年底再做就是。
2023 11/09 10:01
郭老师 
2023 11/09 10:01
这个月已经分红了，这个月做分红的账务处理。
郭老师
2023 11/09 10:04
是的，可以这么做的。
郭老师
2023 11/09 10:09
看本年余额。据我看本年利润的期末余额。
郭老师
2023 11/09 10:13
你好，本年利润年末没有余额，你分红看哪一个和这个结转有什么关系啊？
郭老师
2023 11/09 10:13
结转了，为了本年利润没有余额。
郭老师
2023 11/09 10:18
看本年利润的年末余额。
郭老师
2023 11/09 10:21
你得结转了才能没有余额，你没有结转之前怎么会没有余额？
郭老师
2023 11/09 10:21
为了让他没有余额，你得12月末结转呀。
郭老师
2023 11/09 10:26
本年利润的期末余额，
要不就你重新提问吧，同学，你不相信我的话，你重新提问一个问题，看一下这个老师回复的是不是本年利润的期末余额。
郭老师
2023 11/09 10:26
我已经回复了三次了。
郭老师
2023 11/09 10:35
本年利润年末没有余额，那你结转利到利润分配未分配利润是不是就看本年利润的，如果你看利润三天微三天利润的话，那你本年利润不就有余额了。
郭老师
2023 11/09 10:35
为了让谁没有余额去看谁的，
就像你结转损益，结转到本年利润，你去看本年利润的吗？
郭老师
2023 11/09 10:36
可以自己想一下的，
别别人回复了，你接着就回呀，你自己再考虑一下
那你结转谁看谁的不就行了，你是不是不理解结转的那个意思？
有一个可能，就是你不知道借本年利润贷利润分配未分配利润是结转什么意思
84784982 
2023 11/09 10:03
是个独企业。 这个月只做分红账务处理，不结转本年利润也可以吗？到年底再结转
84784982
2023 11/09 10:08
好的。 结转本年利润，利润分配-未分配利润数据是看资产负债表的未分配利润期末余额嘛？ 我看去年他们这个数据是结转的是利润表的利润总额的数据，如何调整？
84784982
2023 11/09 10:12
分红不是根据资产负债表的未分配利润期末余额数据分的嘛？ 结转本年利润是看哪里的
84784982
2023 11/09 10:18
结转本年利润， 盈利分录：借本年利润 贷利润分配-未分配利润 这个数据看哪里？
84784982
2023 11/09 10:21
你不是说了年末没有余额嘛
84784982
2023 11/09 10:25
所以，我问的是结转之前， 这个分录的数据是根据哪里的数据？
借本年利润 贷利润分配-未分配利润 这个数据看哪里？ 是根据资产负债表的未分配利润的期末余额嘛
84784982
2023 11/09 10:34
不是不相信。是确实没理解你说的呀。 你说看本年利润的期末余额，又说本年利润结转后期末余额为0， 我问的是结转的数据是根据哪里? 你又说看本年利润的期末余额，本年利润的期末余额到底在哪里呢
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