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问题已解决
老师，请问员工产假哺乳期，当月开始没有工资了，公司代缴个人部分社保，做的工资表是负数金额，（显示她本人欠公司社保）。这样工资表正规吗？
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您好。那就把社保那一部分也做计提，这样就不是负数了，这样就行。
2023 11/09 10:31
84784974 
2023 11/09 10:33
老师您意思是，工资表不体现哺乳期员工欠公司社保了对吗？
84784974
2023 11/09 10:34
财务根据情况，做计提？
玲老师 
2023 11/09 10:37
借管理费用。单位社保。工资
贷应付职工薪酬。
个人社保这部分咱就计提的时候记到工资里，这样就行了。
然后单位要是不给他发工资，咱就是等他生育金转到公司账上的时候，把这个工资扣下来就行了。
84784974
2023 11/09 10:38
主要想得知，工资表由于员工当月工资是0.单位代缴的社保，造成她个人工资发放那里是负数，财务方面，允许还是拒绝？
玲老师
2023 11/09 10:38
你好，不做负数，咱没发工资咱就不写工资。
84784974
2023 11/09 10:40
好的，知道了。谢谢老师。
玲老师
2023 11/09 10:43
不客气，问题解决，请好评，谢谢您。
84784974
2023 11/09 13:52
老师，如果以前年度建设设备出现问题，需要加固材料支架。如今的材料是不是直接出库转成本呢？
玲老师
2023 11/09 13:52
你好，对的，可以这样处理。发生简单的维修记录管理费用就行了，借管理费用贷原材料。
84784974
2023 11/09 13:53
还是把目前刚出库的支架成本，算在售后运维费用？
玲老师
2023 11/09 13:55
你好 售后运维费用 销售的 是这样 ？
84784974
2023 11/09 13:56
就想问清楚，出库材料成本，是算在建设成本里，再增加的部分。还是算在售后维修，产生的费用呢
84784974
2023 11/09 13:58
你好老师，售后运维，是日常维护，修理，改建等服务
玲老师
2023 11/09 14:00
售后运维是咱们把东西销售出去之后，后面再发生保修期的，这属于售后维修。
玲老师
2023 11/09 14:00
所以我问一下你们单位啥情况？
84784974
2023 11/09 14:02
我们单位是建设小型发电设备
玲老师
2023 11/09 14:04
然后这个设备完工后是咱的固定资产是这样吗？那后期维修咱就进入到我前面，给你写那个分录就对了。
84784974
2023 11/09 14:15
借记管理费用？贷:原材料？这不就是，售后运维账目？（建造完工也不一定都是我们固定资产）
玲老师
2023 11/09 14:16
您补充一下建造完是谁的，你是施工方吗？产权方不是你吗？
84784974
2023 11/09 14:21
给用户建造，就是用户自己持有
玲老师
2023 11/09 14:22
咱就属于售后保修的，计入销售费用就行了。
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