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老师，社保调基数时本来我们交了2万现在退回5000这5000元我们怎么做账务处理呢
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退回的原因是什么样子的？
2023 11/09 10:40
84785003 
2023 11/09 10:42
社保调基数，退费
小宝老师 
2023 11/09 10:42
直接冲减之前的费用就可。
84785003
2023 11/09 10:43
我们会计做的营业外收入，直接冲减之前计提的社保费就行对吧。分录怎么做
小宝老师
2023 11/09 10:48
可以这么做，收到钱的时候借银行存款，贷营业外收。
84785003
2023 11/09 10:52
那做营业外收入是不是要交税，为什么要做营业外收入呢，我看银行没有退钱，是直接划款的调后的钱
小宝老师
2023 11/09 10:53
费用也会影响所得税额。哦
84785003
2023 11/09 10:56
我刚问了 社保是当月缴纳当月的，10月份应该交2.5万 实际银行划款2万。退的费用5千实际没退 直接冲减了10月的社保款。退的费是1月-7月的。那这个是不是就冲减费用
小宝老师
2023 11/09 10:58
是的，是的，直接冲减费用就可以。
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