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问题已解决
库存商品是负数应该咋调 这家公司他其实没有库存商品的 买进来的服务 其实基本直接进主营业务成本的 或者是费用 就是上一任会计做错了
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你可以看一下上个会计具体怎么做错的可以调整一下
2023 11/09 11:07
84784995 
2023 11/09 11:08
上一任会计就是把买进来的服务进了库存 还有就是月末结账的时候 生成的那张凭证 那没有修改 就是按照系统 里面生成的 科目写的
东老师 
2023 11/09 11:12
记入库存不就是借方吗
84784995
2023 11/09 11:12
对的 我问他 他说他不会用记账软件 也搞不清楚
东老师
2023 11/09 11:13
那你看看，差额多少，那肯定是他结转成本结转多了做个相反分录
84784995
2023 11/09 11:15
相差508616.59 相反分录 就是 借库存商品 贷 主营业务成本对吧
东老师
2023 11/09 11:16
对的，就是这么做账的。
84784995
2023 11/09 11:18
那主营业成本 金额是放贷方 还是借方用红字表示吗
东老师
2023 11/09 11:21
这个用解方红字表示就可以
84784995
2023 11/09 11:22
好的 非常感谢老师
东老师
2023 11/09 11:22
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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