00:10:00
问题已解决
刚从代账公司接手账，要重新建账，但对方给的余额表库存商品科目只有一个总金额，没有明细，但看对方做的凭证里有是明细的，那这个怎么建账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，仓库那边的进销存有明星吗？
2023 11/09 11:37
84785032 
2023 11/09 11:38
这个是外账，跟实际仓库对不上的，就是代账公司有票的就入了或出了，没票的就没入出
84785032
2023 11/09 11:39
那我现在新建账得先对上他的期初
郭老师 
2023 11/09 11:41
那你看一下他的账务处理里面的。凭证里面有没有明细？
84785032
2023 11/09 11:42
凭证里有明细，要一笔一笔的查吗
郭老师
2023 11/09 11:44
是的，需要这么做的，要么你就看科目余额表，你去看一下科目余额表不就行了。
郭老师
2023 11/09 11:44
或者是他有明细账吧。
84785032
2023 11/09 11:45
科目余额表里没有明细，只有一个总额，他这个做的是辅助存货科目，没显示出来
郭老师
2023 11/09 11:46
明细账呢，你去看一下明细账里面。
84785032
2023 11/09 11:50
明细账上也没显示明细
郭老师
2023 11/09 11:52
那这个可麻烦了第二个翻凭证，购入的减去支出，这个就等于剩余的。
84785032
2023 11/09 11:53
得翻好久的账
郭老师
2023 11/09 11:54
是的，从开业到现在的。
阅读 385
描述你的问题，直接向老师提问
383
意见反馈
