问题已解决

老师您好,跨区预缴增值税后,我在本地申报时,已缴的金额填在哪个表,哪一格,填的时候是只填我预缴的增值税,还是预缴的增值税和附加税加起来的金额

84785023| 提问时间:2023 11/09 11:46
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对于跨区预缴增值税的问题,您在本地申报时需要填写《增值税纳税申报表》。在该表中,您需要将已预缴的增值税金额填入第30栏“分次预缴税额”中。 具体来说,第30栏“分次预缴税额”分为三行,分别对应不同的预缴税款情况。其中,第一行“本期数”应填写本期预缴的增值税金额;第二行“累计数”应填写自本期起至申报期止的累计预缴增值税金额;第三行“抵减数”应填写本期抵减的预缴增值税金额。 此外,如果存在附加税费,您需要将附加税费金额填入《增值税纳税申报表》第31栏“分次预缴税额(附列资料)”中。该栏也分为三行,分别对应不同的附加税费情况。 因此,在填写《增值税纳税申报表》时,您需要将预缴的增值税金额和附加税费金额分别填入相应的栏位中。
2023 11/09 11:48
84785023
2023 11/09 11:55
我没看到30看有分三行,也没看到对应的填写附加税的栏
朴老师
2023 11/09 11:56
那可能不同地区表一样哦 你可以问问当地12366
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