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问题已解决
老师，我接到了一家账，做工资部分是虚列的，借：管理费用20000贷应付职工薪酬20000，发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000，我现在准备把虚列的工资冲减回来，做真实的，怎么冲呢
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你好这个是今年的吗。
2023 11/09 11:58
84785015 
2023 11/09 11:59
是的，老师，今年的
郭老师 
2023 11/09 12:00
借其他应付款，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用，负数金额都是2万。
84785015
2023 11/09 12:07
那老师他这个在23.1月的时候做了一个发放的分录，也就是22年12月计提了借管理费用贷应付职工，在一个月份发放，借应付职工贷其他应付，这个怎么弄
郭老师
2023 11/09 12:08
然后按照我上面的鞋就可以当红。
郭老师
2023 11/09 12:08
按照我上面的来就可以的，红冲的
84785015
2023 11/09 12:10
这个不会影响22年的那些报表吗？需要更正吗
郭老师
2023 11/09 12:11
不用的，不影响你做到这个月的账务处理。
84785015
2023 11/09 12:13
那老师，还有一个问题，就是2022年12月通过银行账户给两个员工转账了10万，她做的分录是借营业成本10贷其他应付款10；这个怎么更正过来
84785015
2023 11/09 12:13
正常应该做借其他应收AB 10贷银行存款10
郭老师
2023 11/09 12:14
借其他应付款借营业成本负数
借其他应收款，贷银行存款。
84785015
2023 11/09 12:15
那这个影响到22年的报表了
84785015
2023 11/09 12:15
我能放到今年直接这么做吗
郭老师
2023 11/09 12:18
你好，当时汇算清缴纳税调增了吗？
84785015
2023 11/09 12:18
没有调整曾
郭老师
2023 11/09 12:19
借期的应付款贷以前年度损益，调整借其的应收款贷银行放款。
郭老师
2023 11/09 12:19
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借其他应收款，贷银行
郭老师
2023 11/09 12:19
这个汇算清缴需要纳税调增的。
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