问题已解决

老师好!我公司是一般纳税人,上个月客户要专票,我们开成普票了,这个月再冲红,重新开专票,请问下个月申报时附表一的普票那一栏会提取负数吗?

84784990| 提问时间:2023 11/09 14:27
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是按照扣除负数的金额填写销售额申报。
2023 11/09 14:29
84784990
2023 11/09 14:31
普票那一栏填负数?
玲老师
2023 11/09 14:33
你好,是用正数的扣除负数的这样填写。
84784990
2023 11/09 14:34
我是不是可以这样理解,这个普票负数金额直接冲减专票金额,主表金额还是显示0
玲老师
2023 11/09 14:36
你要没有再另外开发票,就是这样处理对的。
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