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老师好，因上游公司未及时履行合同，所以我们也不能及时履行和下游公司签订的合同，被下游公司扣除竞价保证金，我们也扣了上游公司的保证金，怎么做账？
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你好 做哪方的账呢
2023 11/09 14:48
玲老师 
2023 11/09 14:50
你好 没看明白你是哪方 补充一下
玲老师
2023 11/09 14:59
你们收到对方的钱时，是借银行存款贷其他应付款是这样的。然后你们付给对方公司时是做这个，相反分录是两笔业务是这样写的吧？
玲老师
2023 11/09 14:59
你们不用支付的转到营业外收入，你们对方扣你的你做营业外支出。
玲老师
2023 11/09 15:03
您这两个描述都正确。
84784961 
2023 11/09 14:49
我方的，中间公司
84784961
2023 11/09 14:58
我们采购A公司货物，A支付我们竞价保证金。我们把货卖给B，我们支付给B竞价保证金。现在因未及时履约合同，B不退回我们支付给B的竞价保证金，我们也不退回A公司支付给我们的竞价保证金。
84784961
2023 11/09 15:02
明白了，营业外收入还要交企业所得税吗！营业外支出可以税前扣除吗
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