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小规模开了一张票，不含税额40198.02，税费是401.98，这401.98，享受免费，月底结转主营业务收入到本年利润，这个税费是减免不用交的，怎么做账呢
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你好，是这么做账的，借，应交税费，应交增值税401.98 贷营业外收入401.98
2023 11/09 15:52
84785028 
2023 11/09 15:54
这个票是10月份开出去的，小规模是1月份交增值税，这比分录应该在1月份做吗
东老师 
2023 11/09 15:55
你不是说这个是免税的吗？
84785028
2023 11/09 15:57
是免税呀，一个季度不超过30万免税呀，但是小规模增值税不是按季度申报吗
东老师
2023 11/09 15:58
你在季度末的时候做这个分组就可以
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