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老师，下午好！小规模开代开3%专票2.1万，在开票时已交增值税611.66元，另又开1%的数电专票83509.19元未交税。在填增值税申报表时照图片上那样填对吗？
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1%的不含税的金额是83509.198。
2023 11/09 16:27
84785033 
2023 11/09 16:30
1%的是含税金额
郭老师 
2023 11/09 16:34
一豪你这个减免的2%不对。
郭老师
2023 11/09 16:34
你好1653.65，应该是这一个的。
84785033
2023 11/09 16:35
那应该怎么填？
郭老师
2023 11/09 16:35
专门给你回复了第二个。
84785033
2023 11/09 16:42
1%的减免2%是1653.65元，这个数填在 本期应纳税额减征额里面？3%那部分呢？
郭老师
2023 11/09 16:44
对，
十五行不就是3%的。
84785033
2023 11/09 16:49
下面的预缴、补退税、附加税也都是图上那样填的吧？
郭老师
2023 11/09 16:51
你好是的，是这么做的。
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