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老师，利润表4-6月就是本季度的收入和成本，利润对吗？所得税申报表4-6月收入是填累计1-6月收入对吗？
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您好，1.利润表4-6月就是本季度的收入和成本，是的
2.所得税申报表确实是填1-6累计数（季度预缴上面就是本年累计）
2023 11/09 18:00
84785031 
2023 11/09 18:02
老师，利润表中所得税费用的填写和企业所得税表中所得税费用是一样的不
廖君老师 
2023 11/09 18:04
您好，企业所得税表里就没有所得税费用这一项，您看下图，这里所得税是自动计算出来的
84785031
2023 11/09 18:23
老师，是我没有表述清楚，4-6月所得税费用申报表计算的所得税是123元的话，4-6月利润表上所得税费用那栏是不是也是123元呢
廖君老师
2023 11/09 18:25
您好，不一定，如果我们所得税不是先计提后缴税的话，利润表的所得税费用可能就是上期的，
84785031
2023 11/09 18:26
正常按先计提后缴纳，是不是应该是一致的
廖君老师
2023 11/09 18:28
您好，是的，那这个就是一样的金额
84785031
2023 11/09 18:28
好的，明白了，谢谢老师
廖君老师
2023 11/09 18:29
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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