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暂估少了，冲多了导致暂估负数了，又跨月份了，怎么办？
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你好
把冲多了的补回来就可以了
2023 11/10 07:50
84784974 
2023 11/10 07:53
比如，我1月有暂估20，我冲抵了30，暂估就负数10了。过了几个月才发现。怎么补回来？不能返回当月了呀
郭老师 
2023 11/10 07:54
你当时充的暂估怎么做的？你写一下。
84784974
2023 11/10 07:54
补暂估不就是逻辑上不通了吗？
郭老师
2023 11/10 07:55
为什么逻辑不通。本来是20
你多做了
那你不得重回10
84784974
2023 11/10 07:55
借：管理费-电费20，贷，应付暂估20
84784974
2023 11/10 07:56
冲，暂估30，贷应付30
84784974
2023 11/10 07:56
多冲了10，怎么弄
郭老师
2023 11/10 07:56
借管理费用，贷应付账款，暂估10
84784974
2023 11/10 07:58
是这么做，但是就是说，逻辑上不通。原本只暂估20，却冲了30，现在跨月了又补暂估10。是不是审计检查，或者某些方面不能怎么做？
84784974
2023 11/10 07:58
是这么做，但是就是说，逻辑上不通。原本只暂估20，却冲了30，现在跨月了又补暂估10。是不是审计检查，或者某些方面不能怎么做？
郭老师
2023 11/10 08:01
要求在当月调整
但结账修改
84784974
2023 11/10 08:09
已经跨月三四个月了，要返回当月修改吗？
郭老师
2023 11/10 08:10
对的，是的，是这个意思的。
84784974
2023 11/10 08:17
不能在本月修改吗？反账回去超级麻烦了
郭老师
2023 11/10 08:19
你好，你可以在本月修改，我上面给你做了账务处理，但是审计那边会提出来的，到时候你再根据审计的意思来吧
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