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问题已解决
请问老师，23年计提5万，按照图片回答，23年冲减22年计提的5万，再冲减23年的，冲减完毕后变成负数了呀。
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您好
请问22年计提的已经实际发生支付了么
2023 11/10 08:22
84785035 
2023 11/10 08:26
没有支付
84785035
2023 11/10 08:26
本来是要给集团上缴的，但是单位没钱就没有交。
bamboo老师 
2023 11/10 08:28
那今年汇算清缴的时候有没有做纳税调增？
84785035
2023 11/10 08:32
本来计划2023.5.31日汇算清缴前缴纳的，集团也没有朝我单位要，另外单位也没钱给。
84785035
2023 11/10 08:33
23年又计提了5万。集团说年底看看情况，有肯能让单位把两年的都冲了
bamboo老师
2023 11/10 08:36
那今年汇算清缴的时候应该纳税调整的 因为计提了没有实际发生
如果明年汇算清缴之前 还是没有实际发生 再做分录冲销 汇算清缴就要纳税调整了
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