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问题已解决
有个增值税申报的填写请教一下。附表一后面这个12列扣除后金额到底应该如何填写，老是报错说14列应该=0，还要和附表三对应。就一个销项税，没有免税销售额，怎么感觉好复杂
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你好，你开的是什么业务的？差额交税吗？
2023 11/10 08:52
84785010 
2023 11/10 08:57
太阳能新能源行业，核定了13%税率，但是开了一张6%的技术服务咨询的电子发票
郭老师 
2023 11/10 08:58
附表三，只填写第三行第一列就可以的，后面的删除。
郭老师
2023 11/10 08:58
你不是差额交税，后面不要填写的。
84785010
2023 11/10 08:58
是税种的问题还是其他的问题
郭老师
2023 11/10 08:59
你好，是你填写的问题
郭老师
2023 11/10 08:59
上面给你回复了，你看一下的，你填写错了。
84785010
2023 11/10 09:03
附表一后面那三列，12,14应该 怎么填，，14他提示应该=0
郭老师
2023 11/10 09:04
你好，14列等于第八列。因为你前面附表三填写错了，所以他说等于零，你没看到你的附表三里面填了写了差额收入减去成本，按照这个来交税的。
84785010
2023 11/10 09:08
好的，那我主表就是这样了，第11行的销项税为0是正常的么
郭老师
2023 11/10 09:09
哦，不对的，附表三你去修改一下，附表三你只填写第一列，后面的不是不让你填写吗？你我给你发的，你没有看到。
郭老师
2023 11/10 09:10
附表三，只填写第三行第一列就可以的，后面的删除。
2023-11-10 08:58
按照这个改
郭老师
2023 11/10 09:10
你这个需要交税的。附表三第一行第一列价税合计填写。
84785010
2023 11/10 09:15
附表三我已经改了
84785010
2023 11/10 09:17
表一后面是这样的
郭老师
2023 11/10 09:18
这里的12列应该是零
郭老师
2023 11/10 09:18
你保存了附表三之后，你再打开你的表1保存一下。
84785010
2023 11/10 09:22
表一12改成0后，就会提示报错
郭老师
2023 11/10 09:23
你看下能忽略提交吧。
84785010
2023 11/10 09:26
不行，保存不了。老师你加我**吧，或者电话沟通，15717410853
郭老师
2023 11/10 09:27
不好意思，我们不允许私下交流的，只能通过他的平台，在电子税务局我的信息企业信息里面税种认定截图看一下。
84785010
2023 11/10 09:31
我感觉应该是税种、征税项目的问题
郭老师
2023 11/10 09:32
你找你税务局给你增加上一个6%的税种认定，你看一下你有这个经营范围吧。
84785010
2023 11/10 09:35
感觉也只能找税局了
郭老师
2023 11/10 09:35
对的，是的，需要找你税务局那边的。
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