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上月买进材料多做了金额，这个月调整，上月的分录是，借，原材料2000，贷，应付帐款2000，那这个月冲时，是不是写相反分录？借，应付帐款800，贷，原材料 800对吗
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您好，对的，就是这个意思的
2023 11/10 09:38
84785043 
2023 11/10 10:15
老师，我们8月份代客户垫付了材料款188.96元，8月份做的分录是：借其他应收款-李文 贷：库存现金，在9月份对账时，我在应收客户原本的货款上，加上了我们帮客户垫付的188.96元，那会计分录怎么做？谢谢
小锁老师 
2023 11/10 10:16
那你们不是 借 主营业务成本 188,。96 贷 其他应收款
84785043
2023 11/10 10:28
老师，不明白，为什么是主营业成本的？
84785043
2023 11/10 10:29
其他应收款，增加了， 我们应收他们的货款里面，那是不是当收到款时，冲借银行存款，贷：其他应收款 188.96 就平账了？
小锁老师
2023 11/10 10:33
你们现在银行存款还能收到吗？
84785043
2023 11/10 10:39
能，因为是帮他们垫付的，可以在客户货款收回
小锁老师
2023 11/10 10:39
那就是你说的这个分录的
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