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老师好！一般纳税人增值税申报时，企业招用退役士兵减税怎么填写呢？
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你好；电子税务局，点击“税费申报及缴纳”.进入申报页面，选择“增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）”，点击“填写申报表”。 在 （1）增值税申报减免进入“《增值税减免税申报明细表》”，在“减免性质代码及名称”下拉选项中选择“企业招用退役士兵扣减增值税优惠”，然后手动输入“本期发生额”，并填写“本期实际抵减税额”。（若是首次申报享受该优惠，系统将提示您进行“企业退役士兵采集”，若非首次申报，请根据实际用工情况维护企业退役士兵具体信息。）
2023 11/10 10:23
84784964 
2023 11/10 10:24
就是附加税那张表怎么填
小宝老师 
2023 11/10 10:27
附加税的是不是自动计算了就
84784964
2023 11/10 10:31
要填写，不然就是未减免前的金额
84784964
2023 11/10 10:32
但是我填了，又提醒减免金额合计不对
小宝老师
2023 11/10 10:32
增值税是减免后的吗
84784964
2023 11/10 10:37
就是这个
84784964
2023 11/10 10:38
前面增值税额是减了76500的
小宝老师
2023 11/10 10:39
您好，应该您填写了增值税的减免以后，这个地方就会自动过来。看一下您的增值税是减免以后的吗？
84784964
2023 11/10 10:39
但后面应纳税额又是未减免前计算的
小宝老师
2023 11/10 10:39
您的增值税是减免以后的吗？
84784964
2023 11/10 10:45
增值税是减免后的，表上的应纳税额又是未减免额计算的
小宝老师
2023 11/10 10:46
不明白，如果是增值税已经减免了，那么附加税的计税依据是减免后的增值税应该
小宝老师
2023 11/10 10:46
您这个附加税表上是没减免之前的增值税。
84784964
2023 11/10 10:47
我就在后面减免处填写了相应减免金额，金额对上了，但是提交申报时提醒减免税额大于了76500
小宝老师
2023 11/10 10:52
也没有不了解您具体的业务申报填写。建议你和本地税局确认。
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