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有一个进项税开始放在待认证，后来对方作废，我就做了进账转出，其实还没有认证。现在待认证挂这个数学，该怎么处理？
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你好，这个转出的时候是怎么做账的
2023 11/10 11:07
84785021 
2023 11/10 11:08
4月份放在待认证，5月份进项转出
东老师 
2023 11/10 11:09
我的意思是你做转出的时候怎么做账呢？
84785021
2023 11/10 11:11
4月份借方待认证，5月份贷方进项税额转出（对应借方冲费用的）
东老师
2023 11/10 11:11
第贷应交税费应交增值税进项税额转出负数 贷应交税费应交增值税待认证进项税额
84785021
2023 11/10 11:13
账务我是这么做的。但是填申报表时候转出填负数，有风险提示，税金要核查
84785021
2023 11/10 11:13
账务我是这么做的。但是填申报表时候转出填负数，有风险提示，税务局要核查
东老师
2023 11/10 11:13
这个不涉及到申报，因为你也没有填写申报表啊
84785021
2023 11/10 11:14
我填写了申报啊，怎么不要申报呢？就是申报遇到有问提，所以才来咨询啊
东老师
2023 11/10 11:16
那你这种情况你得去修改之前的申报表，因为这个你本身是没有抵扣的，也不涉及到转出
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