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老师帮忙看看小规模纳税人增值税分录写的对不对 1.平时收到收入做，借 银行存款 贷 收入 贷 应交税费—应交增值税—销项税额 2.计提增值税 借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 3.缴纳增值税 借 应交税费—未交增值税 贷银行存款
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你好 不对 没有期末结转 是下月交税就行了
2023 11/10 11:35
84785001 
2023 11/10 11:37
期末结转怎么做？
玲老师 
2023 11/10 11:39
期末没有结转了，就是交税时借应交税费，应交增值税贷，银行存款。
84785001
2023 11/10 11:43
那我分录是哪里写错了啊，能不能把错误的明细科目写出来，有未交增值税和转出未交增值税三级科目，只写到二级科目我不懂你指哪个？
玲老师
2023 11/10 11:45
你好 小规模到应交税费 应交增值税 没有其他科目 也没有期末结转的 分录
84785001
2023 11/10 11:50
你意思是小规模增值税不用计提，直接收到收入借银行存款 贷收入 贷应交税费增值税 缴纳 借 应交税费 增值税 贷银行存款吗
玲老师
2023 11/10 11:51
对呀，这才是正确的，对了。
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