00:10:00
问题已解决
您好 老师 10月份发现有一笔商品是重复入账了，这个月冲掉的话应该怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
之前分录是怎么做的呢？
2023 11/10 13:36
84785022 
2023 11/10 13:37
借 库存商品123
贷应付账款 某某123
小宝老师 
2023 11/10 13:39
分录抄一遍，金额写负数就可以。
84785022
2023 11/10 13:40
主要的是没有库存
小宝老师
2023 11/10 13:42
那您是已经结转成本了吗？
84785022
2023 11/10 13:43
去年已经结转成本的
小宝老师
2023 11/10 13:44
那这个也要对应冲减的呀，要不然怎么红冲呢？
84785022
2023 11/10 13:48
所以才问的呀 老师
我们以前也遇到过类此情况
做的分录
借 利润分配~以前年度损益调整
小宝老师
2023 11/10 13:49
是的，如果是去年结转了成本，今年调整就涉及到调整以前年度的损益类科目，要通过以前年度损益调整冲减。
84785022
2023 11/10 13:54
那刚才你为啥不说呢，老师
小宝老师
2023 11/10 13:58
你之前一开始的时候没有说呀，没有关系。问答就是这样，需要不断沟通，加油！
阅读 260
描述你的问题，直接向老师提问
374
意见反馈
