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老师，无票收入做账时，用贷记应交税费这个科目吗
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你好！是的，是要做的了
2023 11/10 14:40
84785014 
2023 11/10 14:41
那以后开出去票又怎么做呢
宋生老师 
2023 11/10 14:42
你好！红字冲减之前无票的，然后按发票重新做
84785014
2023 11/10 14:43
那肯定不往出开了，那又怎么做
宋生老师
2023 11/10 14:44
你好！不开了就不用管了。正常当不开票申报就好了
84785014
2023 11/10 14:46
之前无票的分录和开出去票重新做的分录有什么不一样呢
宋生老师
2023 11/10 14:46
你好！都是一样的了没区别
84785014
2023 11/10 14:47
我觉得也是，那为啥红冲呢，直接放回原来的凭证后面不行吗
宋生老师
2023 11/10 14:49
你好！标准做法是红冲了。因为月份不一样
84785014
2023 11/10 14:55
好的，明白了，那无票当季按不开票申报了，后面月份又让开票，申报又该怎么弄呢
宋生老师
2023 11/10 14:55
你好！红字冲减之前的无票，申报的时候，写负数
84785014
2023 11/10 14:58
啥写负数，金额和税额吗
宋生老师
2023 11/10 14:58
你好！是的，就是金额和税额
84785014
2023 11/10 15:01
假如又开出去票当季不超30万，小规模，金额和税额还用写负数吗
宋生老师
2023 11/10 15:04
你好！你有负数就填负数，有冲减就填
84785014
2023 11/10 15:39
我想一下，其实又开票当月分录一冲一重做，但对于开票系统，只开过一次，所以按无票申报后，再开票，申报就得写负数，对吧老师
宋生老师
2023 11/10 15:39
你好！是的，就是这样了。最终其实还是一次
84785014
2023 11/10 15:40
好的，明白了
宋生老师
2023 11/10 15:41
你好！欢迎下次再来探讨
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