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老师，请问劳务派遣公司是一般纳税人，10月支付了两笔费用，社保和公积金，只有银行回单，请问怎么做账？
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先挂应付账款，等以后发票到了再冲
2023 11/10 15:09
84784974 
2023 11/10 15:34
老师，我没明白，有银行回单，实际银行已经支付的，还记应付账款？
84784974
2023 11/10 15:35
这是社保和公积金的费用，已经在电子税务局扣款，可以打印缴款凭证的
家权老师 
2023 11/10 15:39
借：应付职工薪酬-社保 公司部分
其他应收款-代扣代缴社保 个人部分
贷：银行存
84784974
2023 11/10 17:04
老师他还补交了2019年的基本养老保险。之前的账目没有计提这笔金额。2019年的怎么做账呢？
家权老师
2023 11/10 17:08
计提
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬-社保 公司部分
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