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你好老师，请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱，这个钱直接抵当月社保费了，这个应该怎么做分录
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借其待应收款
贷应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保，
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷其他应收款社保局
银行存款
借应付职工薪酬社保，借管理费用社保负数。
2023 11/10 15:58
84785003 
2023 11/10 16:00
我刚才没说明白，退的公司的部分直接抵当月社保费了，个人部分公司又发给个人了，怎么做
郭老师 
2023 11/10 16:02
你好，那按照上面的做法，再补上一个，借其他应收款，个人负担的社保，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
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