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老师：本月减免增值税，做 借：应交税费－应交增值税 110元 营业外收入 110元 月末结转时：做借；本年利润 -110元 贷： 营业外收入 -110元 可是报表的本年利润比利润表的数字少220元，是分录不对吗？
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结转时借营业外收入110
贷本年利润110
2023 11/10 16:04
84785044 
2023 11/10 16:06
老师:结转时的分录 借：本年利润 -110元
贷：营业外收入 -110元
是财务软件怎么结转的，是不是要手动改下？
暖暖老师 
2023 11/10 16:07
对，你把这个分录删了，手动录入就好了
84785044
2023 11/10 16:15
老师：手动录了，还是不平，利润数字差还是差220元，是科目用的不对吗？
暖暖老师
2023 11/10 16:17
科目没有问题，你把本年利润再结转到未分配利润呢
84785044
2023 11/10 16:32
老师：还是不平，
暖暖老师
2023 11/10 16:33
那就奇怪了，怎么会不平
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