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汇算清缴调出来一部分去年的成本，因为发票未能开出，今年做账调出去年的成本，用利润分配未分配利润这个科目，不就影响了今年的利润
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您好，这个是可以的，可以处理
2023 11/10 16:31
84784998 
2023 11/10 16:33
如果这样我今年的利润就多了，交的税就多了，但是这部分多出来的税我在汇算清缴的时候已经补缴了，这样不重复计税吗
小锁老师 
2023 11/10 16:34
因为你前期没有教案，现在补的话，相当于是一次性的
84784998
2023 11/10 16:36
我还是不明白，我5月汇算清缴已经补了，但是账上没体现，我现在想把这笔体现出来，本年未分利润就增加了，季度申报的时候我不是还要交税吗
小锁老师
2023 11/10 16:38
你未分配利润，你提现出来，本年也不需要交税的这个的
84784998
2023 11/10 16:43
账务处理怎么做，你说的提出来是什么意思，我还是没明白
小锁老师
2023 11/10 16:44
你跳出来的成本，你不是做库存增加了吗？那么你汇算清缴的税款，还是到后期申请退税的呀
84784998
2023 11/10 17:03
不是，去年年底增加了库存，做了成本，借库存商品，待应付暂估，结转成本借主营业务成本，贷库存商品。今年汇算清缴调出来，没有做账务处理，刚反应过来，就做借应付暂估贷库存商品，借库存商品，待利润分配未分配利润。这样之前暂估的库存就算是调过来了，但是未分配利润增加，今年的利润不就多了
小锁老师
2023 11/10 17:17
你今年转出来那部分，你到年底不是就少交税了吗？
84784998
2023 11/10 17:24
我今年转出来的是去年的，跟今年没关系
小锁老师
2023 11/10 18:00
我知道啊，你转出来去年的你去年不是已经交帐了吗？但是你转出的话，这部分是可以在今年申请退税的呀。
小锁老师
2023 11/10 18:00
适合去年没关系，但是你去年已经缴纳的是可以在本期退回
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