00:10:00
问题已解决
供应商5月份开的发票，我司8月份抵扣了。但是10月份对方红冲了。现在我们怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！10月做进项转出。你5月怎么做的分录
2023 11/10 17:32
84785045 
2023 11/10 17:36
是要把那个分录冲红？那个税额转出分录呢？
宋生老师 
2023 11/10 17:37
你好！比如说原材料的，就做借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税转出
阅读 395
描述你的问题，直接向老师提问
55
意见反馈
