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问题已解决
老师看到先回句话 只能发三张照片 还有两张 问题:第四问计算应纳增值税税额 为什么没有考虑资料3的50万 而第三问中考虑了进项税额50万元
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您好！这个50不是5月份的进项吗，7月份不会考虑这个哦
2023 11/10 20:09
84784991 
2023 11/10 20:10
第三问计算加计抵减 50万加上了啊
丁小丁老师 
2023 11/10 20:15
您好！50是5月的进项，只是它当时没有加计抵减，在7月才加计抵减罢了，所以7月只在加计抵减的时候考虑这个50万
84784991
2023 11/10 20:20
资料1（4）中已抵扣且已计提加计抵减额 用于集体福利不需要把已经计提的加计抵减额转出来吗
丁小丁老师
2023 11/10 21:11
您好！答案第三问那里转出进项0.65不是做了加计抵减的调减的吗
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