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问题已解决
老师，冲减管理费用， 借 管理费用-100 贷**公司，-100 这笔怎么做结转损益，是这样做吗，但是这样管理费用余额变成200了 借 本年利润 -100 贷 管理费用-100
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您好，对的，这个是没错的
2023 11/10 21:12
84785035 
2023 11/10 21:21
那如果是冲22年的呢
冲22年多记的金额
借 原材料 -200
贷 应付账款-200
补录正确的
借 原材料 -200
贷 应付账款 -200
老师请问一下这样做的吗
小锁老师 
2023 11/10 21:21
对，如果是2022年的是这样冲销的
84785035
2023 11/10 21:22
那不通过以前年度损益调整这个科目吗
小锁老师
2023 11/10 21:25
这个是不需要的了
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