老师好，这道题可抵扣暂时性差异为什么是250万元？长投的账面价值和计税基础分别是多少？_税务师

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老师好，这道题可抵扣暂时性差异为什么是250万元？长投的账面价值和计税基础分别是多少？

84784947| 提问时间：2023 11/10 22:02

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好因为长期确认的损失还没有实际发生税务不认可所以是可抵扣暂时性差异

2023 11/10 22:03

84784947

2023 11/10 22:38

长投的账面价值冲减到为0，计税基础应该是最开始的200万元吧？为什么差异是250万元呢？

bamboo老师

2023 11/10 22:44

是的冲减到0 所以是亏损的250投资收益还有长期应收款50 所以合计是250

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