00:10:00
问题已解决
老师好，请问：我因为发票到了冲销原来的暂估费用、成本，因为发票上的金额小于暂估数500，变成利润表上成本是负数500元。因为老板一直没生意，这个生产成本就一直是负500元。这样报表不好看，可以把这个—500元通过啥凭证结转到另一科目冲了不？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问是生产成本还是主营业务成本？
今年一直都没有营业收入跟成本吗
2023 11/10 22:35
84784992 
2023 11/10 22:40
老师，是库存商品结转到主营业务成本了，因为暂估的成本更高，造成主营业务成本有负数。今年乃至以后可能都没啥生意，就都没成本来抵销这个负数。请老师帮我想想办法
bamboo老师 
2023 11/10 22:45
那您冲销的时候分录怎么写的？单位用什么会计准则
84784992
2023 11/10 22:47
老师，如图中所示这一笔，就造成利润表中主营业务成本负数了。小企业会计制度
bamboo老师
2023 11/10 22:55
小企业会计准则 跨年了那您用利润分配-未分配利润科目 不用主营业务成本
84784992
2023 11/10 22:57
老师，现在我本月做分录：借：利润分配—未分配利润 —500 贷：主营业务成本 —500 把成本冲了，是吗？
bamboo老师
2023 11/10 22:58
是的 可以本月做这笔分录的
84784992
2023 11/10 22:59
好的，非常感谢老师
bamboo老师
2023 11/10 23:00
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢! 不清楚的还可以继续追问！！
84784992
2023 11/10 23:12
老师，我做分录后显示本月主营业务成本增加500，但收入为零，这样有风险没？
84784992
2023 11/10 23:13
这样做分录的意思是把未分配利润调增500元吗？
bamboo老师
2023 11/11 06:53
做分录后显示本月主营业务成本增加-500，但收入为零 系统会提示
500金额不大 一般不会有风险
bamboo老师
2023 11/11 06:53
这样做分录的意思是把未分配利润调增500元
阅读 272
描述你的问题，直接向老师提问
253
意见反馈
