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老师，这个18年企业所得税收入总额为啥和18年第四季度企业所得税本年累计收入总额不一致呢？
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看一下他家了，营业外收入同时休息了吧
2023 11/11 09:39
84785043 
2023 11/11 09:43
老师，同时休息是什么意思呢？是里面还包括营业外收入吗？这个收入总额不是只有主营业务收入其他业务收入吗？
郭老师 
2023 11/11 09:46
打错了
投资收益和营业外收入是不是也同时填写了所得税
84785043
2023 11/11 09:50
老师，就是要查下这个投资收益和营业外收入科目看下是不是有这个差额对吗
郭老师
2023 11/11 09:53
你好，对的，是的，你看下你企业所得税的里面包不包含这些，看利润表。
84785043
2023 11/11 09:54
老师，如果我要算开给一家单位的200万发票，年企业所得税交了多少，用200万不含税金额188万X0.1X0.25=4.7万可以吗
郭老师
2023 11/11 09:54
你的核定率是10%才可以的。如果是小型微利企业，今年可以减免20%。
84785043
2023 11/11 09:56
老师，是不是怕之前报税的人把营业外收入也计入在收入总额里边了，实际上收入总额是不包括营业外收入的对吗
郭老师
2023 11/11 09:57
企业所得税里面需要包含营业外收入和投资收益，但是你的营业收入不包含营业外收入和投资收益。所以它会有差异。l
84785043
2023 11/11 09:58
不是今年的是18年的，就是刚才发的18年企业所得税申报表，我想单独算一家开了200万发票，来算200万不含税收入的企业所得税4.7万可以吗
郭老师
2023 11/11 10:01
你好可以的
可以这么做的
84785043
2023 11/11 10:05
老师，我有点懵了，意思是说我这个18年企业所得税申报表中的收入总的是不包含营业外收入投资收益的，还是包含的呢？就是先不说它这个数
郭老师
2023 11/11 10:08
你好，需要包含在里面。
84785043
2023 11/11 10:14
好，我到时候查下，那个差额是不是投资收益和营业外收入
郭老师
2023 11/11 10:17
对的，可以的，去查一下的。
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