问题已解决
请问老师,进项发票勾选的时候 ,怎样填有效税额,把不可以抵扣的剔除?
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不可以抵扣的,在附表2填进项转出
2023 11/11 10:20
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2023 11/11 10:24
是这样的,我们10月转一般纳税人,然后供货商将3个月订单统一开成了一张专用发票,8月9月的我不需要,只要10月份的进项,怎么办?让对方红冲重开成两张吗?8月9月开普票,10月订单开专票 ?还是可以部分勾选?
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家权老师 
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2023 11/11 10:30
简单的做法就是先勾选,然后,8,9月的进项做进项转出
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2023 11/11 10:31
8月9月还是核定征收户,没有账簿的,不是查账征收的。
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家权老师 
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2023 11/11 10:35
那就叫对方重新开