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其他应收款借方负数 和 其他应付款贷方负数 怎么调平
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您好，这样的话是这样的，借 其他应付款 贷 其他应收款 这样对冲
2023 11/11 11:51
84784993 
2023 11/11 11:54
那余额不一样怎么办
小锁老师 
2023 11/11 12:36
余额不一样的时候，按照小的冲减，你的金额都是多少?说一下吧我给你说分录
84784993
2023 11/11 13:27
其他应付款-325447.81 其他应收款-217000
小锁老师
2023 11/11 13:45
借 其他应付款 贷 其他应收款 这样对冲
，金额是325这个，这样其它应付款是0，其他应收款是差额
小锁老师
2023 11/11 13:45
请问理解了吗？同学
小锁老师
2023 11/11 13:45
刚才是您这边催问的吗还是？
84784993
2023 11/11 13:46
没懂老师
84784993
2023 11/11 13:46
哦 我以为325元是啥呢 看错了
84784993
2023 11/11 13:48
其他因收款这个差额不管吗 这个余额啥意思
小锁老师
2023 11/11 13:54
那个就不需要了，因为这样处理，最后其他应收款是正常金额，你可以看一下科目余额表
小锁老师
2023 11/11 13:54
这个账务处理是你刚才录入的吗？我看跟我说的一样啊
84784993
2023 11/12 10:58
那现在备用金是不是做平了
小锁老师
2023 11/12 10:58
对的，这样科目就可以平了
84784993
2023 11/12 10:59
其他应收余额要管吗 老板现在只问备用金平不平
小锁老师
2023 11/12 11:01
那个余额不需要管，备用金已经平了
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