00:10:00
问题已解决
老师，员工个人没有工资，有社保，个人社保部分，汇到公司账户。我怎么做分录呢？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那他这个是**的是吗。
2023 11/11 15:37
84784979 
2023 11/11 15:43
郭老师好，不是**的，是员工一个月事假，没有工资，有社保的
郭老师 
2023 11/11 15:46
企业负担的还是你们负担是吧
借应付职工薪酬社保
其他应收款
贷银行
收到借银行存款贷其他应收款
84784979
2023 11/11 15:48
是的，郭老师。单位部分单位负担
84784979
2023 11/11 15:50
那应付职工薪酬出现借方多了吧
84784979
2023 11/11 15:51
因为事假一个月，应付工资为0
郭老师
2023 11/11 15:58
不多
计提借管理费用贷应付职工薪酬社保
84784979
2023 11/11 16:00
单位部分是这样做的
84784979
2023 11/11 16:00
个人部分呢，个人没有工资，社保个人给单位了
郭老师
2023 11/11 16:02
借其他应收款
贷银行
收到借银行存款贷其他应收款
84784979
2023 11/11 16:05
10月社保，11月扣款，银行没有扣款呢，老师
84784979
2023 11/11 16:06
10月工资.11月发放。10月社保费个人部分已经给公司了
郭老师
2023 11/11 16:11
借银行贷其他应付款支付做相反的
84784979
2023 11/11 16:15
郭老师，如果用于福利费的专用发票，不能认证进项，我需要在平台怎么处理发票呢
郭老师
2023 11/11 16:21
不抵扣勾选直接加税合计做账，或者是你认证了之后再进项转出。
阅读 431
描述你的问题，直接向老师提问
491
意见反馈
