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同一个法人代表的总分公司固定资产可以在分公司核算吗，同一个法人总公司账户也可以放在分公司账户核算吗？
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不可以，总分公司应分别作为独立的会计核算主体。
2018 02/11 21:04
84784993 
2018 02/11 22:34
去年的会计是这样做的，我现在应该如何处理。
84784993
2018 02/11 22:35
这是我一月刚接的单位，
方老师 
2018 02/11 22:40
总分公司分离开来分别核算。
84784993
2018 02/12 10:23
那么分离开做时，怎样做分录合适呢，凭证后面需要写说明由法人签字同意吗？
84784993
2018 02/12 10:28
帐套里固定资产，年初时只有账户余额，没有明细，帐套增加固定资产也无法增加，折旧也没提，交接时只交了2017的凭证帐
方老师
2018 02/12 15:30
固定资产全部没提折旧吗，知道那年购买的吗？
还有你总分机构平时申报税是怎么申报的，合并申报还是独立申报。
84784993
2018 02/12 20:48
折旧应该是2017年没提，前会计说17年从金蝶迷你版换的专业版，固定资产没弄成，就成现在这样了，至于那年买的，不知道啊，还要找老板翻之前不知道放在哪里的凭证，总分机构报税都是分开的，独立申报的，2012年成立的公司，我认为不可能是非独立核算的，那时已经不让办非独立核算公司了
84784993
2018 02/12 20:52
我开始看了帐以后，以为我一年没上班，政策有变呢后来越看越让我哭笑不得了。
84784993
2018 02/12 20:54
请老师给个妥善处理方案，谢谢！
方老师
2018 02/13 08:46
不知道的话，又没有依据，可以从现在开始提折旧。
总分公司可以先把银行账户分开，报销能分的就分，分不开的先归总公司。然后再参照下以前的申报表。
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